启东市残疾人联合会2021年度部门预算公开

 启东市残疾人联合会2021年度部门预算公开

第三部分  2021年度部门预算情况说明

 

一、收支总体情况说明

启东市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计1888.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加239.62万元，增长14.53%。其中：

（一）收入预算总计1888.46万元。包括：

1．本年收入合计1888.46万元。

（1）一般公共预算拨款收入1888.46万元，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1888.46万元。包括：

1．本年支出合计1888.46万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1853.77万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比增加234.4万元，增长14.47%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。

（2）住房保障（类）支出34.69万元，主要用于工作人员住房公积金支出。与上年相比增加5.22万元，增长17.71%。主要原因是调整住房公积金缴额。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年收入预算合计1888.46万元，包括本年收入1888.46万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1888.46万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；

图1：收入预算图

 

三、支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年支出预算合计1888.46万元，其中：

基本支出534.15万元，占28.28%；

项目支出1354.31万元，占71.72%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2：支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算1888.46万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出1888.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.58万元，与上年相比增加0.28万元，增长1.62%。主要原因是调整养老保险缴费基数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.8万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.62%。主要原因是调整职业年金缴费基数。

3.残疾人事业（款）行政运行（项）支出473.08万元，与上年相比增加32.08万元，增长7.27%。主要原因是人员工资增加。

4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出693万元，上年预算是0万元，与上年相比增加693万元。主要原因是2020年功能科目未细分。

5.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出99.95万元，上年预算是0万元，与上年相比增加99.95万元。主要原因是2020年功能科目未细分。

6.残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出7万元，上年预算是0万元，与上年相比增加7万元。主要原因是2020年功能科目未细分。

7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出554.36万元，与上年相比减少598.05万元，减少51.9%。主要原因是2020年功能科目未细分。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.69万元，与上年相比增加5.22万元，增长17.71%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算534.15万元，其中：

（一）人员经费499.04万元。主要包括：基本工资44.81万元、津贴补贴135.82万元、奖金80.33万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出148.06万元。

（二）公用经费35.11万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费5万元、劳务费4.5万元、工会经费5.71万元、福利费4.85万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算1888.46万元，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算534.15万元，其中：

（一）人员经费499.04万元。主要包括：基本工资44.81万元、津贴补贴135.82万元、奖金80.33万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出148.06万元。

（二）公用经费35.11万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费5万元、劳务费4.5万元、工会经费5.71万元、福利费4.85万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出5万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算减少11.5万元，主要原因是减少会议费支出。

启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.95万元，比上年预算减少1.55万元，主要原因是减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.11万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.11%。主要原因是机关运行经费基本与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1888.46万元；本部门单位共37个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1354.31万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。