第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
启东市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计1888.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加239.62万元，增长14.53%。其中：
（一）收入预算总计1888.46万元。包括：
1．本年收入合计1888.46万元。
（1）一般公共预算拨款收入1888.46万元，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1888.46万元。包括：
1．本年支出合计1888.46万元。
（1）社会保障和就业（类）支出1853.77万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比增加234.4万元，增长14.47%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。
（2）住房保障（类）支出34.69万元，主要用于工作人员住房公积金支出。与上年相比增加5.22万元，增长17.71%。主要原因是调整住房公积金缴额。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无结转下年资金。
二、收入预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年收入预算合计1888.46万元，包括本年收入1888.46万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1888.46万元，占100.0%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；
本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；
三、支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年支出预算合计1888.46万元，其中：
基本支出534.15万元，占28.28%；
项目支出1354.31万元，占71.72%；
事业单位经营支出0万元，占0.0%；
上缴上级支出0万元，占0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
启东市残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算1888.46万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。
五、财政拨款支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出1888.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.58万元，与上年相比增加0.28万元，增长1.62%。主要原因是调整养老保险缴费基数。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.8万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.62%。主要原因是调整职业年金缴费基数。
3.残疾人事业（款）行政运行（项）支出473.08万元，与上年相比增加32.08万元，增长7.27%。主要原因是人员工资增加。
4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出693万元，上年预算是0万元，与上年相比增加693万元。主要原因是2020年功能科目未细分。
5.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出99.95万元，上年预算是0万元，与上年相比增加99.95万元。主要原因是2020年功能科目未细分。
6.残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出7万元，上年预算是0万元，与上年相比增加7万元。主要原因是2020年功能科目未细分。
7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出554.36万元，与上年相比减少598.05万元，减少51.9%。主要原因是2020年功能科目未细分。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.69万元，与上年相比增加5.22万元，增长17.71%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算534.15万元，其中：
（一）人员经费499.04万元。主要包括：基本工资44.81万元、津贴补贴135.82万元、奖金80.33万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出148.06万元。
（二）公用经费35.11万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费5万元、劳务费4.5万元、工会经费5.71万元、福利费4.85万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算1888.46万元，与上年相比增加239.62万元，增长14.53%。主要原因是人员工资增加及康复项目扩面。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算534.15万元，其中：
（一）人员经费499.04万元。主要包括：基本工资44.81万元、津贴补贴135.82万元、奖金80.33万元、伙食补助费4.36万元、绩效工资8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出148.06万元。
（二）公用经费35.11万元。主要包括：办公费3.99万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费5万元、劳务费4.5万元、工会经费5.71万元、福利费4.85万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出5万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算减少11.5万元，主要原因是减少会议费支出。
启东市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.95万元，比上年预算减少1.55万元，主要原因是减少培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
启东市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.11万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.11%。主要原因是机关运行经费基本与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1888.46万元；本部门单位共37个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1354.31万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。