目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、就业、福利、社会服务等助残工作和为残疾预防工作创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。
（6）指导、督促和检查各镇（街道）残联工作；指导和管理市直各类残疾人社团组织。
（7）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复部和宣文教就部。本部门下属单位包括：启东市残疾人综合服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市残疾人联合会本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年，我市残联将立足机构改革和残疾人事业“十四五”规划的目标要求，深入实施残疾人事业五项提优工程，努力为全市残疾人提供更优质更高效的服务，始终把残疾人满意不满意作为检验工作方法和成效的“金标准”。重点做好以下几项工作：
1.康复服务更注重精准。又好又快推进残疾人辅具适配工作。按照残疾人的需求增加辅具种类，提高辅具质量，扩大适配对象范围，从残疾人群体扩大至全市有辅具需求的人群，提升残疾人生活自理能力；按照就近就便原则，缩短辅具适配周期，及时为有需求的群众适配，避免残疾人“来回跑”现象，同时促进辅具适配个性化、科学化，实现“残疾人需要什么，我们满足什么”的服务宗旨，进一步缓解残疾人家属日常照料压力，改善残疾人生活质量，提高残疾人康复效果。
2.兜底保障更注重完善。顺应残疾人事业面临的新形势新要求，勇于探索，为残疾人之家运营模式开辟新思路。为避免“残联拼命干，企业站边看”的现象，我市残联将积极推进辅助性就业项目供货调配服务奖补政策，有效调动企业参与残疾人之家建设的积极性，逐步形成企业、机构、社会公众等多方携手并进新局面，促进残疾人之家有序规范运营。在此基础上，市残联将充分利用新闻媒体，加大政策宣传，吸引企业提供适合残疾人的项目，及时根据企业和机构供货和调配产品的残疾人之家个数，结合残疾人劳动所得情况，进行差别化奖补，带动残疾人就业增收。
3.培训就业更注重稳健。坚持“授人以鱼，不如授人以渔”的服务理念，联合市特殊教育学校和奥邦亿丰商城，建立残疾人就业孵化基地和自主创业一条街，定期提供就业指导和职业技能培训。与此同时，开展自主创业“东疆之星”先进典型表彰评选，调动残疾人参与积极性，进一步扩大残疾人自主创业队伍的社会影响力，营造残疾人就业创业良好环境，激发残疾人脱贫致富的内在动力，逐步完成从“输血式扶贫”到“造血式扶贫”的转变。
4.载体活动更注重丰富。积极打造“增彩东疆·我也行”残疾人文化体育活动品牌。组织开展残疾人文艺表演、技能比赛、知识竞赛、体育竞技等活动，大力弘扬中华传统美德和社会主义核心价值观，丰富残疾人的精神生活，传递社会主义正能量；注重挖掘培养本土残疾人运动员进入省和国家队，帮助运动员积累大赛经验，成为全国范围内有影响力的优秀残疾人运动员。除此之外，积极争取社会赞助，调动社会力量加入到助残惠残的队伍中来，扩大残疾人文体活动品牌的社会影响力。
5.队伍建设更注重过硬。统筹推进残联改革各项工作。对照改革方案要求，统筹多方力量，逐条落实改革举措，不断增强残疾人的幸福感与获得感。配合做好残联挂兼职副理事长选拔任用，着手开展残疾人专职委员招录等工作，进一步完善选人用人机制，加大培养力度，从政治上、工作上、生活上关心爱护并且严格要求，造就一支“听党话、业务强、作风好、爱奉献”的高素质的残疾人工作干部队伍，为残疾人工作的开展提供坚强保障。
第二部分 启东市残疾人联合会2021年度部门预算表
公开01表
|
收支总表 |
|||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,888.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,853.77 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
34.69 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,888.46 |
本年支出合计 |
1,888.46 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,888.46 |
支出总计 |
1,888.46 |
公开02表
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
1,888.46 |
1,888.46 |
1,888.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
启东市残疾人联合会 |
1,888.46 |
1,888.46 |
1,888.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210001 |
启东市残疾人联合会 |
1,888.46 |
1,888.46 |
1,888.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
支出总表 |
|||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合 计 |
1,888.46 |
534.15 |
1,354.31 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,853.77 |
499.46 |
1,354.31 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.58 |
17.58 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,827.40 |
473.09 |
1,354.31 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
473.09 |
473.09 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
693.00 |
|
693.00 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
99.95 |
|
99.95 |
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
554.36 |
|
554.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
公开04表
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,888.46 |
一、本年支出 |
1,888.46 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,888.46 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,853.77 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
34.69 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,888.46 |
支 出 总 计 |
1,888.46 |
公开05表
|
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
1,888.46 |
534.15 |
499.04 |
35.11 |
1,354.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,853.77 |
499.46 |
464.35 |
35.11 |
1,354.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.58 |
17.58 |
17.58 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,827.39 |
473.08 |
437.97 |
35.11 |
1,354.31 |
|
2081101 |
行政运行 |
473.08 |
473.08 |
437.97 |
35.11 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
693.00 |
|
|
|
693.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
99.95 |
|
|
|
99.95 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
554.36 |
|
|
|
554.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
公开06表
|
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
534.15 |
499.04 |
35.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
499.04 |
499.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.81 |
44.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.82 |
135.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.33 |
80.33 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
4.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.58 |
17.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.89 |
9.89 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.06 |
148.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.11 |
|
35.11 |
|
30201 |
办公费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.71 |
|
5.71 |
|
30229 |
福利费 |
4.85 |
|
4.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.56 |
|
6.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
公开07表
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
1,888.46 |
534.15 |
499.04 |
35.11 |
1,354.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,853.77 |
499.46 |
464.35 |
35.11 |
1,354.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.38 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.58 |
17.58 |
17.58 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1,827.39 |
473.08 |
437.97 |
35.11 |
1,354.31 |
|
2081101 |
行政运行 |
473.08 |
473.08 |
437.97 |
35.11 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
693.00 |
|
|
|
693.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
99.95 |
|
|
|
99.95 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
554.36 |
|
|
|
554.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
34.69 |
|
|
公开08表
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
534.15 |
499.04 |
35.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
499.04 |
499.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.81 |
44.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.82 |
135.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.33 |
80.33 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
4.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.58 |
17.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.89 |
9.89 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.69 |
34.69 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.06 |
148.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.11 |
|
35.11 |
|
30201 |
办公费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.71 |
|
5.71 |
|
30229 |
福利费 |
4.85 |
|
4.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.56 |
|
6.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
公开09表
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
7.00 |
22.95 |
公开10表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
本年度无相关预算收支。
公开11表
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
35.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.11 |
|
30201 |
办公费 |
3.99 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.71 |
|
30229 |
福利费 |
4.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
|
政府采购支出预算表 |
|||||||||
|
部门/单位：启东市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
|
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|
|
本年度无相关预算收支